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宣城拉菲22018年决算公开情况说明
浏览次数:1298   信息来源: 办公室发布时间:2019-09-25 10:05

宣城拉菲22018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 宣城拉菲2概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城拉菲22018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城拉菲22018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城拉菲22018年度部门决算情况

第一部分 宣城拉菲2概况

一、部门职责

(一)宣城拉菲2部门主要职能

1、贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规;研究娱乐发展和娱乐促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定娱乐发展的重大布局和优先领域,推动全娱乐创新体系建设。

2、负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施娱乐重大专项;负责娱乐项目计划的制定与组织实施。

3、组织拟订高新技术产业化政策,会同有关部门组织推荐申报高新技术企业、高新技术产品认定。

4、组织拟订娱乐促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织拟订促进产学研结合的政策和措施,指导娱乐成果转化工作;组织相关娱乐成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6、提出娱乐体制改革的措施建议,推进娱乐体制改革工作;会同有关部门拟订娱乐人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

7、提出科研条件保障的规划和政策建议,推进娱乐基础条件平台建设和娱乐资源共享。

8、负责归口管理的娱乐经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟定娱乐资源合理配置的政策和措施。

9、归口管理娱乐成果、娱乐奖励、娱乐保密、技术场和娱乐相关的知识产权保护工作;拟订科普工作规划和政策,推动科普工作;负责相关娱乐评估管理和娱乐统计工作;指导娱乐中介服务,推动娱乐服务体系建设。

10、归口管理娱乐外事工作,承担对外娱乐合作交流工作;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

11、承办政府交办的其他事项。

人员编制与领导职数:

拉菲2娱乐机关行政编制10名,其中工勤编制1名。

单位领导职数3名,其中:局长1名、副局长2名。

单位非领导职数3名:调研员1名、副调研员1名、转岗到政协1名。

科级领导职数3名,其中:科长3名。

工勤人员1名:驾驶员1名。

机关后勤管理服务人员按行政编制10%的标准限额控制使用。

(二)宣城知识产权局主要职能

1、贯彻执行国家、省专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策,编制本专利事业的发展战略和规划,研究制定本专利工作政策并组织实施

2、负责全专利工作,依法查处假冒专利行为,处理专利侵权,调解专利纠纷

3、负责全专利信息网络的建设工作,指导专利信息利用和服务工作

4、负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作

5、负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作

6、负责本的知识产权涉外工作

7、承办拉菲2和省知识产权局交办的其他工作

人员编制与领导职数:

宣城知识产权局事业编制12名,在职12人。

单位领导职数5名,其中:局长1名、副局长2名、科长2名。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城拉菲22018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入宣城拉菲22018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

拉菲2本级

2

知识产权局

 

第二部分 宣城拉菲22018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城拉菲2

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1236.01

一、一般公共服务支出

226.71

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

2.00

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

943.66

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.64

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1236.01

本年支出合计

1236.01

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

65.50

年末结转和结余

65.50

总计

1301.51

总计

1301.51

收入决算表

 

公开02表

部门:宣城拉菲2

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1236.01

1236.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

226.71

226.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

33.51

33.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

33.51

33.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

193.20

193.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

事业运行

193.20

193.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

943.66

943.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

386.69

386.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

207.06

207.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

127.26

127.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

52.37

52.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

239.97

239.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

209.97

209.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

娱乐条件与服务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他娱乐条件与服务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

娱乐交流与合作

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

其他娱乐交流与合作支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

277.00

277.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

277.00

277.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

63.64

63.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

63.64

63.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

40.53

40.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:宣城拉菲2

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,236.01

590.16

645.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

226.71

192.20

34.51

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

33.51

0.00

33.51

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

33.51

0.00

33.51

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

193.20

192.20

1.00

0.00

0.00

0.00

2011450

事业运行

193.20

192.20

1.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

943.66

334.32

609.34

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

386.69

334.32

52.37

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

207.06

207.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

127.26

127.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

52.37

0.00

52.37

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

239.97

0.00

239.97

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

209.97

0.00

209.97

0.00

0.00

0.00

20605

娱乐条件与服务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他娱乐条件与服务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20608

娱乐交流与合作

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060899

其他娱乐交流与合作支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

277.00

0.00

277.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

277.00

0.00

277.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

63.64

63.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

63.64

63.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

40.53

40.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城拉菲2

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1236.01

一、一般公共服务支出

226.71

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

三、国防支出

2.00

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

943.66

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.64

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1236.01

本年支出合计

1236.01

年初财政拨款结转和结余

65.50

年末财政拨款结转和结余

65.50

一般公共预算财政拨款

65.50

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

1301.51

合计

1301.51

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城拉菲2

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

65.50

0.00

65.50

1,236.01

590.16

645.85

1,236.01

590.16

645.85

65.50

0.00

0.00

65.50

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

226.71

192.20

34.51

226.71

192.20

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

33.51

0.00

33.51

33.51

0.00

33.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

33.51

0.00

33.51

33.51

0.00

33.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

0.00

0.00

0.00

193.20

192.20

1.00

193.20

192.20

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

事业运行

0.00

0.00

0.00

193.20

192.20

1.00

193.20

192.20

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

65.50

0.00

65.50

943.66

334.32

609.34

943.66

334.32

609.34

65.50

0.00

0.00

65.50

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

386.69

334.32

52.37

386.69

334.32

52.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

0.00

0.00

0.00

207.06

207.06

0.00

207.06

207.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

127.26

127.26

0.00

127.26

127.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.00

0.00

0.00

52.37

0.00

52.37

52.37

0.00

52.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

65.50

0.00

65.50

239.97

0.00

239.97

239.97

0.00

239.97

65.50

0.00

0.00

65.50

2060402

应用技术研究与开发

65.50

0.00

65.50

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

65.50

0.00

0.00

65.50

2060499

其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

209.97

0.00

209.97

209.97

0.00

209.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

娱乐条件与服务

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他娱乐条件与服务支出

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

娱乐交流与合作

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

其他娱乐交流与合作支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

277.00

0.00

277.00

277.00

0.00

277.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

277.00

0.00

277.00

277.00

0.00

277.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

63.64

63.64

0.00

63.64

63.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

63.64

63.64

0.00

63.64

63.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

40.53

40.53

0.00

40.53

40.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.78

15.78

0.00

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

7.33

7.33

0.00

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宣城拉菲2

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

211.75

302

商品和服务支出

81.69

310

资本性支出

2.58

30101

基本工资

83.08

30201

办公费

8.95

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

52.43

30202

印刷费

2.98

31002

办公设备购置

1.28

30103

奖金

6.61

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

10.36

30205

水费

0.14

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

24.39

30206

电费

2.80

31007

信息网络及软件购置更新

1.30

30109

职业年金缴费

7.33

30207

邮电费

7.31

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

2.59

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

11.10

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

25.92

30212

因公出国(境)费用

4.79

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

1.64

30213

维修(护)费

0.16

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

3.24

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

166.37

30215

会议费

0.67

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

27.94

30216

培训费

0.28

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

4.45

30217

公务招待费

2.44

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

127.26

30304

抚恤金

23.92

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

2.25

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.61

31204

费用补贴

100.00

30307

医疗费补助

1.53

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.12

31299

其他对企业补助

27.26

30309

奖励金

105.20

30229

福利费

2.34

313

对社会保障基金补助

0.51

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.65

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.08

30239

其他交通费用

11.10

31303

补充全国社会保障基金

0.00

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.51

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.41

39906

赠与

0.00

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

212.04

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

2.58

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

378.12

公用经费合计

212.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宣城拉菲2

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

拉菲2没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 宣城拉菲22018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1301.51万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计1301.51万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加67.09万元,增长5.43%,主要原因:一是基本支出收、支增加134.37万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出收、支减少67.28万元。主要是减少了项目专项预算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1236.01万元,其中:财政拨款收入1236.01万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1236.01万元,其中:基本支出590.16万元,占47.75%;项目支出645.85万元,占52.25%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1301.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1301.51万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加67.09万元,增长5.43%,主要原因:一是基本支出收、支增加134.37万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出收、支减少67.28万元。主要是减少了项目专项预算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1236.01万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加67.09万元,增长5.43%,主要原因:一是基本支出收、支增加134.37万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目收入减少67.28万元。主要是减少了项目专项预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1236.01万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.09万元,增长5.43%,主要原因:一是基本支出收、支增加134.37万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出减少67.28万元。主要是减少了项目专项预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1236.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出226.71万元,占18.34%;国防(类)支出2万元,占0.16%;科学技术(类)支出943.66万元,占76.35%;社会保障和就业(类)支出63.64万元,占5.15%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.76万元,支出决算为1236.01万元,完成年初预算的314.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出收、支增加134.37万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出收、支减少67.28万元。主要是减少了项目专项预算。其中:基本支出590.16万元,占150.26%;项目支出645.85万元,占164.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为33.51万元,完成年初预算的1117%,决算数大于预算数的主要原因是:年度执行中追加了娱乐创新产业招商组工作经费和直招商第十一小分队专项预算。

  1. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)事业运行(项)。年初预算为145.26万元,支出决算为193.20万元,完成年初预算的133.00%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调动增加,人员支出及公用经费增加。
  2. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。
  3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为152.91万元,支出决算为207.66万元,完成年初预算的135.81%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调动增加,人员支出及公用经费增加。
  4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为127.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:用于对企业的资金补贴。

6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为36.00万元,支出决算为52.37万元,完成年初预算的145.47%,决算数大于预算数的主要原因是:追加了科学技术奖励专家评审费专项预算。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年重点研究与开发计划专项资金30万元。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为209.97万元,完成年初预算的2099.70%,决算数大于预算数的主要原因是:用于2018年度级娱乐计划项目。

9.科学技术支出(类)娱乐条件与服务(款)其他娱乐条件与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年中央引导地方娱乐发展资金30万元。

10.科学技术支出(类)娱乐交流与合作(款)其他娱乐交流与合作支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为277.00万元,完成年初预算的3957.14%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年省娱乐创新资金。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和事业单位离退休(项)。年初预算为26.59万元,支出决算为56.31万元,完成年初预算的211.77%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年离退休人员增加,以致2018年社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和事业单位离退休(项)经费支出比年初预算增加29.72万元。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:单位缴纳干部职工职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出590.16万元,其中人员经费378.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费212.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年,拉菲2没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宣城拉菲2机关运行经费支出212.04万元,比2017年增加154.71万元,增长269.86%,主要原因是:一是由于人员增加,行政运营经费增加了26.94万元;二是对企业补助费用和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴共增加了127.77万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宣城拉菲2政府采购支出总额3.75万元,其中:政府采购货物支出3.75万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宣城拉菲2共有车辆1辆,本车辆属于二级机构知识产权局;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宣城拉菲2组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金107万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,我局项目经费预算执行情况良好,资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(财政批复绩效目标的项目)

本单位无财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 附件:宣城拉菲22018年决算公开情况说明.pdf [233.1 KB]